目 录
第一部分 上海市yh533388银河区农业农村委员会执法大队概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市yh533388银河区农业农村委员会执法大队2020年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、资产负债情况表
第三部分 上海市yh533388银河区农业农村委员会执法大队2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市yh533388银河区农业农村委员会执法大队概况
一、 主要职能
|
上海市yh533388银河区农业农村委员会执法大队主要职能是:承担全区种植业和养殖业监督监管工作 |
|
主要职能包括： |
|
(1) yh533388银河区农业委员会执法大队的主要职能是：承担种子管理、农药管理、肥料登记、基本农田保护、农业植物检疫监督、农业转基因安全和食用农产品安全等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责，并对违法行为实施行政处罚。 |
|
（2） 承担动物卫生监督、动物检疫、兽药、饲料、饲料添加剂方面法律、法规、规章规定的行政执法职责，并对违法行为实施行政处罚。 |
|
（3） 承担渔政管理方面的法律、法规、规章规定的行政执法职责，并对违法行为实施行政处罚；负责渔业捕捞许可、渔业船舶登记、渔业船舶检验等渔业生产安全监督管理工作。 |
|
（4） 承担野生植物和植物新品种保护、水生野生动物保护方面法律、法规、规章规定的行政执法职责，并对违法行为实施行政处罚。 |
|
（5） 承担农机安全监理法律、法规、规章规定的行政执法职责，并对违法行为实施行政处罚。 |
|
二、 机构设置 上海市yh533388银河区农业农村委员会执法大队设5个内设机构，包括： 1、办公室：承担协调执法大队的各项工作，做好大队事务的各项工作；负责大队内部各项规章制度的制定和贯彻；负责大队年度预算拟定及日常财务管理；负责考核各科室工作制度执行情况。 |
|
2、案件审理室：承担有关法律法规规章及执法业务宣传、培训；负责证照受理、登记、审核等行政许可工作；负责对违反涉农法律、法规等案件的稽查、审核和卷宗归档工作及案件质量考核和法律文书规范；兽药、饲料、饲料添加剂方面法律、法规、规章规定的行政执法职责，并对违法行为实施行政处罚。 |
|
3、一中队：承担种子管理、农药管理、肥料登记、基本农田保护、农业植物检疫监督、农业转基因安全和食用农产品安全、野生植物和植物新品种保护和农机安全监理等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责，并对违法行为实施行政处罚。 |
|
4、二中队：承担本区动物及动物产品质量安全、动物卫生防疫监督、兽药、饲料、饲料添加剂、种畜禽、兽医实验室生物安全等法律、法规、规章规定的行政执法职责，并对违法行为实施行政处罚。 |
|
5、三中队：承担本区渔政、水生野生保护动物、水产品质量安全等法律、法规、规章规定的行政执法职责，并对违法行为实施行政处罚。负责渔业捕捞许可、渔业船舶登记、渔业船舶检验等渔业生产安全监管工作。 |
第二部分 上海市yh533388银河区农业农村委员会执法大队2020年度决算表
收入支出决算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3160.26 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
182.13 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
66.6 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
2188.6 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
723.5 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
3160.26 |
本年支出合计 |
3160.83 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
9.74 |
年末结转和结余 |
9.17 |
|
总计 |
3170 |
总计 |
3170 |
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
3160.26 |
3160.26 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
182.13 |
182.13 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
182.13 |
182.13 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
11.43 |
11.43 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.46 |
0.46 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114.16 |
114.16 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
56.08 |
56.08 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
66.6 |
66.6 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.6 |
66.6 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
66.6 |
66.6 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2188.03 |
2188.03 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
2188.03 |
2188.03 |
|
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
1843.57 |
1843.57 |
|
|
|
|
|
|
2130110 |
执法监管 |
304.46 |
304.46 |
|
|
|
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
723.5 |
723.5 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
723.5 |
723.5 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
174.32 |
174.32 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
549.18 |
549.18 |
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
3160.83 |
2816.36 |
344.47 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
182.13 |
182.13 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
182.13 |
182.13 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
11.43 |
11.43 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.46 |
0.46 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114.16 |
114.16 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
56.08 |
56.08 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
66.6 |
66.6 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.6 |
66.6 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
66.6 |
66.6 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2188.6 |
1844.13 |
344.47 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
2188.6 |
1844.13 |
344.47 |
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
1844.13 |
1844.13 |
|
|
|
|
|
|
2130110 |
执法监管 |
304.47 |
|
304.47 |
|
|
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
40 |
|
40 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
723.5 |
723.5 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
723.5 |
723.5 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
174.32 |
174.32 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
549.18 |
549.18 |
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3160.26 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
182.13 |
182.13 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
66.6 |
66.6 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
2188.6 |
2188.6 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
723.5 |
723.5 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3160.26 |
本年支出合计 |
3160.83 |
3160.83 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
9.74 |
年末财政拨款结转和结余 |
9.17 |
9.17 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
3170 |
总计 |
3170 |
3170 |
|
|
注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
182.13 |
182.13 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
182.13 |
182.13 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
11.43 |
11.43 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.46 |
0.46 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114.16 |
114.16 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
56.08 |
56.08 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
66.6 |
66.6 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.6 |
66.6 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
66.6 |
66.6 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2188.6 |
1844.13 |
344.47 |
|
|
21301 |
农业农村 |
2188.6 |
1844.13 |
344.47 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
1844.13 |
1844.13 |
|
|
|
2130110 |
执法监管 |
304.47 |
|
304.47 |
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
40 |
|
40 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
723.5 |
723.5 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
723.5 |
723.5 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
174.32 |
174.32 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
549.18 |
549.18 |
|
|
|
合计 |
3160.83 |
2816.36 |
344.47 |
|
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2722.35 |
302 |
商品和服务支出 |
79.35 |
|
30101 |
基本工资 |
592.91 |
30201 |
办公费 |
24 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1147.38 |
30202 |
印刷费 |
|
|
30103 |
奖金 |
486.84 |
30203 |
咨询费 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
71.36 |
30204 |
手续费 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.72 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
114.16 |
30206 |
电费 |
6.03 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
56.08 |
30207 |
邮电费 |
1.17 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
66.6 |
30208 |
取暖费 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.71 |
30211 |
差旅费 |
2.75 |
|
30113 |
住房公积金 |
174.32 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.64 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.99 |
30214 |
租赁费 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.51 |
30215 |
会议费 |
|
|
30301 |
离休费 |
10.05 |
30216 |
培训费 |
0.48 |
|
30302 |
退休费 |
1.42 |
30217 |
公务接待费 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.6 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30228 |
工会经费 |
21 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30229 |
福利费 |
1.28 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.27 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.04 |
30239 |
其他交通费用 |
0.1 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.31 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
3.15 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
3.15 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
人员经费合计 |
2733.86 |
公用经费合计 |
82.5 |
||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
|||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
|
52.5 |
36.27 |
0 |
0 |
52.5 |
36.27 |
25 |
25 |
27.5 |
11.27 |
0 |
0 |
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和 结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
说明：上海市yh533388银河区农业农村委员会执法大队本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
说明：上海市yh533388银河区农业农村委员会执法大队本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。
|
资产负债情况表 |
||||
|
|
|
单位：万元 |
||
|
|
数量 |
价值 |
||
|
年初数 |
年末数 |
年初数 |
年末数 |
|
|
一、资产合计 |
—— |
—— |
|
|
|
（一）流动资产 |
—— |
—— |
64.2 |
26.93 |
|
（二）固定资产 |
—— |
—— |
404.02 |
328.9 |
|
其中：1.房屋（平方米） |
|
|
|
|
|
2.通用设备（台/套/辆） |
219 |
195 |
283.35 |
209.28 |
|
其中：（1）车辆（辆） |
|
|
|
|
|
一般公务用车 |
|
|
|
|
|
执法执勤用车 |
|
|
|
|
|
特种专业技术用车 |
|
|
|
|
|
其他用车 |
11 |
7 |
194.27 |
130.7 |
|
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） |
|
|
|
|
|
3.专用设备（台/套） |
20 |
20 |
115.21 |
115.21 |
|
其中：单价100万元以上专用设备 |
|
|
|
|
|
4.其他固定资产 |
—— |
—— |
5.46 |
4.41 |
|
减：累计折旧及减值准备 |
—— |
—— |
265.51 |
217.94 |
|
（三）长期股权投资 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）长期债券投资 |
—— |
—— |
|
|
|
（五）在建工程 |
—— |
—— |
|
|
|
（六）无形资产 |
—— |
—— |
|
|
|
减：累计摊销 |
—— |
—— |
|
|
|
（七）其他资产 |
—— |
—— |
|
|
|
二、负债合计 |
—— |
—— |
61.83 |
24.57 |
|
三、净资产合计 |
—— |
—— |
140.87 |
113.33 |
第三部分 上海市yh533388银河区农业农村委员会执法大队2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
上海市yh533388银河区农业农村委员会执法大队2020年度收入总计3160.26万元，支出总计3160.83万元。与2019年度相比，收入支出总计各增加447.27万元及457.58万元，增长16.48%及16.92%。主要原因：财政经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3160.26万元，其中：财政拨款收入3160.26万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3160.83万元，其中：基本支出2816.36万元，占89.1%；项目支出344.47万元，占10.9%（不涉及的不列）。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
上海市yh533388银河区农业农村委员会执法大队2020年度财政拨款收入支出总计3160.26万元及3160.83万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计各增加447.27万元及457.58万元，增长16.48%及16.92%。主要原因：财政经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款支出3160.83万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加457.58万元，增长16.92%。主要原因：财政支出经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算财政拨款支出3160.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3160.83万元，占100%（不涉及的不列）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出年初预算为2652.56万元，支出决算为3160.83万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因：财政经费增加。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）11.89万元。主要用于：本单位离退休职工福利支出。年初预算为18.16万元，支出决算为11.89万元。决算数小于预算数的主要原因：按财政要求预算核减。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）114.16万元。主要用于：本单位基本养老保险缴费支出。年初预算为112.16万元，支出决算为114.16万元。决算数大于预算数的主要原因：按财政要求预算追加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）56.08万元。主要用于：本单位职业年金缴费支出。年初预算为56.08万元，支出决算为56.08万元。决算数、预算数持平。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）66.6万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为66.6万元，支出决算为66.6万元。决算数、预算数持平。
5、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2188.6万元。主要用于：本单位职工工资福利、商品和服务支出等。年初预算为1990.46万元，支出决算为2188.6万元。决算数大于预算数的主要原因：按财政要求预算追加。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）174.32万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为173.9万元，支出决算为174.32万元。决算数大于预算数的主要原因：按财政要求预算追加。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）549.18万元，主要用于在职职工房改补贴。年初预算为235.2万元，支出决算为549.18万元。决算数大于预算数的主要原因：按财政要求预算追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市yh533388银河区农业农村委员会执法大队2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2816.36万元，包括人员经费2733.86万元，公用经费82.5万元。基本支出中：
1、工资福利支出2722.35万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。
2、商品和服务支出79.35万元，主要用于：办公费、水电费、公务用车运行维护费等。
3、对个人和家庭的补助支出11.51万元，主要用于离退休职工福利支出、抚恤金等。
4、其他资本性支出3.15万元，主要用于办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出年初预算为52.5万元，支出决算为36.27万元，完成预算的69%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为36.27万元，完成预算的69%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加25.38万元，增长233%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加25.38万元，增长233%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是购置公务车辆25万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算36.27万元，占100%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出36.27万元。其中：
公务用车购置支出为25万元。主要用于公务车辆购置，20年购买一辆公务用车。
公务用车运行维护支出11.27万元。主要用于主要用于主要用于执法车辆运行费和汽车保险维修及汽油开支。2020年，上海市yh533388银河区农业农村委员会执法大队开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
上海市yh533388银河区农业农村委员会执法大队2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
上海市yh533388银河区农业农村委员会执法大队2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。
十、预算绩效管理情况
上海市yh533388银河区农业农村委员会执法大队2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：由上级主管部门建立了预算绩效管理工作领导小组，建立健全预算绩效管理制度，落实预算绩效管理工作责任，全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目3个，涉及预算金额319.46万元；绩效跟踪评价的2020年度项目3个，涉及预算金额319.46万元；绩效自评的2020年度项目3个，涉及预算金额319.46万元，平均得分98分（其中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
机关运行经费支出82.49万元，比2019年度减少5.81万元，下降6.5%。主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况
上海市yh533388银河区农业农村委员会执法大队2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为111.24万元，其中：货物采购金额111.24万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
1、车辆
（1）使用区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车的单位按以下格式进行说明：
截至2020年12月31日，上海市yh533388银河区农业农村委员会执法大队使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为0辆。
（2）区机关事务管理局按以下格式进行说明：
截至2020年12月31日，区机关事务管理局共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、其他用车0辆（另实物保障市级机关的一般公务用车0辆）。
2、房屋
（1）使用区机关事务管理局拥有产权的房屋的单位按以下格式进行说明：
截至2020年12月31日，上海市yh533388银河区农业农村委员会执法大队使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为571.9平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。