yh533388银河,yh86银河国际,银河国际官网

 

 

 

 

 

第三部分  上海市yh533388银河区水产技术推广站

2020年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

上海市yh533388银河区水产技术推广站2020年度收入支出总计748.69万元。与2019年度相比，收入支出总计增加626.19万元，增长19.56%。主要原因：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计739.46万元，其中：财政拨款收入739.46万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计734.34万元，其中：基本支出639.34万元，占87.06%；项目支出95万元，占12.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市yh533388银河区水产技术推广站2020年度财政拨款收入支出总计739.46万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计增加113.27万元，增长15.32%。主要原因：财政增加预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出734.34万元，占本年支出合计的87.06%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（118.18万元，增长16.09%。主要原因：人员经费预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出734.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）734.34万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为663.5万元，支出决算为734.34万元，完成年初预算的110.68%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：本单位退休人员费用支出。年初预算为4.12万元，支出决算为14.03万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加死亡抚恤金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。主要用于：本单位职工职业年金缴费支出。年初预算为27.26万元，支出决算为22.02万元。决算数小于预算数的主要原因：年末科目调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。主要用于：本单位职工养老保险缴费支出。年初预算为54.52万元，支出决算为44.05万元，决算数小于预算数的主要原因：年末科目调整。

4、农业林水支出（类）农业（款）事业运行（项），主要用于：本单位人员经费支出及商品和服务支出。年初预算为521.38万元，支出决算为602.95万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费预算支出。

5、农业林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），主要用于：为开展业务的项目支出。年初预算为95万元，支出决算为95万元。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：本单位职工医疗保险缴费支出。年初预算为32.37万元，支出决算为25.23万元。决算数小于预算数的主要原因：年末科目调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本单位职工住房公积金支出。年初预算为23.85万元，支出决算为26.06万元。决算数大于预算数的主要原因：原职工工资基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出639.34万元。其中：人员经费601.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费和其他工资福利支出；公用经费117万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、会议费、公务用车运行维护费等；其他资本性支出2.53万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.5万元，支出决算为2.49万元，完成预算的99.6%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.49万元，完成预算的99.6%；其中：公务用车购置决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为2.49万元，完成预算的99.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是厉行节约，减少支出，本年没有公务接待。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加0.28万元，增长0.08%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.28元，增长0.08%；其中：公务用车运行维护费支出决算增加0.28元，增长0.08%；公务用车购置支出决算增加00元，增长0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.45万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.45万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出2.45万元。主要用于各乡镇，特别是浦南地区技术指导等车辆运行费用。2020年，上海市yh533388银河区水产技术推广站开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于0，

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市yh533388银河区水产技术推广站2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市yh533388银河区水产技术推广站2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市yh533388银河区水产技术推广站2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：本单位成立了预算绩效管理工作领导小组，建立建全预算绩效管理制度，落实预算绩效管理工作责任；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目1个，涉及预算金额95万元；绩效跟踪评价的2020年度项目1个，涉及预算金额95万元；绩效自评的2020年度项目1个，涉及预算金额95万元，平均得分99分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市yh533388银河区产技术推广站2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市yh533388银河区产技术推广站2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为1.17万元，其中：货物采购金额1.17万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至2020年12月31日，上海市yh533388银河区水产技术推广站使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为0辆。

2、房屋

截至2020年12月31日，上海市yh533388银河区水产技术推广站使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为139.24平方米。

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。